Verfahrensdokumentation EDI-Zentralregulierung:
ISG Sanitär-Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG
Die ISG Sanitär-Handelsgesellschaft GmbH & Co. KG ist eine führende Marktgemeinschaft für Sanitärgroßhändler in Europa. Neben vielfältigen IT- und Marketingdienstleistungen übernimmt die ISG auch die komplette Abwicklung der Zentralregulierung für ihre Mitglieder.
Projektziel
Ziel war die Erstellung einer Verfahrensdokumentation für das EDI-gestützte Zentralregulierungsverfahren sowie für das interne Kontrollsystem gemäß Prüfungsstandard PS 951. Die Dokumentation sollte eine Zertifizierung durch einen Wirtschaftsprüfer ermöglichen, um ISG-Mitgliedern mehr Sicherheit bei steuerlichen Prüfungen zu bieten.
Unterstützung durch B&L
Entwicklung eines Tools zur effizienten und nachhaltigen Pflege der Verfahrensdokumentation
Analyse des EDI-Zentralregulierungsprozesses mit Fokus auf steuerliche und prüferische Anforderungen
Erstellung der vollständigen Verfahrensdokumentation in enger Abstimmung mit der ISG
Ergebnisse und Mehrwert
Aufgrund geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen wurde die angestrebte Zertifizierung nicht umgesetzt. Die entwickelten Tools und Methoden wurden jedoch erfolgreich zur Dokumentation weiterer Prozesse eingesetzt und stärkten die interne Qualitätssicherung.